申请的增值税留抵国库已退税成功，但申报增值税时表二带不出来”上期留抵税额退税“的处理方法

云梦 · 发表于 2022-6-13 09:49:05

本帖最后由云梦于 2022-6-13 10:04 编辑

如图一，北京某公司于2022.05.30增值税留抵退税申请成功，于2022.06.07国库退款至本公司账户
但在小编今天申报所属期2022.05增值税时，表二自动带不出来“上期留抵税额退税”，于是整个申报表数据错误
处理方法：
01-如图三，重置申报清册后重新进入申报页面看看是否带出上期留抵退税额
02-第一步骤做完后仍未带出上期留抵税额数据的，据12366说法是：主管税务机关未上传企业的留抵退税数据。但最好和自己的主管税务机关核实下情况，就比如该公司隶属石景山税务局，他们是从来不上传留抵退税数据，所以企业自己在表二“23b 其他应作进项税额转出的情形”手动填留抵退税金额

一枝 · 发表于 2022-6-13 10:16:33

感谢分享~~

tcm · 发表于 2022-6-13 10:24:16

感谢分享，申报纳税的时候可以用到

十月 · 发表于 2022-6-13 13:22:11

感谢分享~~

苏幼密 · 发表于 2022-6-13 19:28:45

详细的操作指引收藏收藏

ZRCFP · 发表于 2022-6-14 10:06:16

感谢分享~

Alpha · 发表于 2022-6-14 10:43:24

感谢分享

backtrack · 发表于 2022-6-14 10:43:32

感谢分享

财咖王灵妹 · 发表于 2022-6-15 08:57:19

这个帖子可真是及时雨啊，感谢分享

park · 发表于 2022-6-15 09:22:49

感谢分享~

[标准答案] 申请的增值税留抵国库已退税成功，但申报增值税时表二带不出来”上期留抵税额退税“的处理方法