已经从一般人变更为小规模，但还是开具了6%的发票

LXM · 发表于 2021-4-26 21:54:16

有没有遇到过从一般人变更为小规模，但是税控盘没有及时更新的情况。请问税控盘应该怎么更新？开了6%的发票，如何在小规模的增值税申报表中申报呢？

浮金跃影 · 发表于 2021-4-27 13:23:58

查了一下好像需要重新更换，有没有大神能解答下

Line · 发表于 2021-4-27 13:43:23

转登记后，税控设备需要升级才能开具新税率发票

金税盘升级方法：服务器自动推送升级
将【金税盘】连在电脑上，在保持网络畅通的情况下，打开【开票软件】，程序则会自动进行开票软件更新操作，待新版开票软件下载完成，提示“重启开票软件以完成安装”字样时，则会自行安装直至升级成功！
注：开票软件更新及自动安装过程中，请务必保持网络畅通，勿要移动金税盘，以确保软件升级能够顺利完成。

税控盘升级方法：税控数字证书变更
1.支持在线税控盘证书和纳税人识别号变更；
2.通过控件实现证书变更（纳税人识别号变更完，通知盘控件变更证书）；
3.纳税人识别号变更成功后再变更证书。如果纳税人识别号变更失败，则不进行证书变更；下次开票软件启动时，会自动对上次识别的证书变更做处理，变更成功会有提示；
4.税控盘变更成功后向后台发送变更成功结果，证书变更成功后自行发送变更成功结果。开票软件在税控盘及证书均变更成功后提示变更完成。

18034369429 · 发表于 2021-4-28 18:35:12

又学到了

pray_ · 发表于 2021-4-29 10:42:03

仰望大神～

Holiday · 发表于 2021-4-30 12:30:47

Line 发表于 2021-4-27 13:43
转登记后，税控设备需要升级才能开具新税率发票

金税盘升级方法：服务器自动推送升级

好棒！

Camille · 发表于 2021-5-14 10:40:20

Line 发表于 2021-4-27 13:43
转登记后，税控设备需要升级才能开具新税率发票

金税盘升级方法：服务器自动推送升级

学到了

wkewei · 发表于 2021-5-30 23:11:58

学习了

云梦 · 发表于 2021-6-3 11:49:51

关于申报，得去大厅申报吧，变为小规模之后电子税务局中税率没有6%这一栏了啊，而且下个季度报税的时候，你要开6%的红字发票冲销，这一栏税率也变成负数了，还是得去大厅哦

park · 发表于 2021-6-10 13:36:13

云梦发表于 2021-6-3 11:49
关于申报，得去大厅申报吧，变为小规模之后电子税务局中税率没有6%这一栏了啊，而且下个季度报税的时候，你 ...

要是开出去的票太多那就完蛋了全得红冲呀......